Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7246998818 |
Číslo faktúry: | FD /0062/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn M.Š |
Fakturovaná suma s DPH: | 589,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
Dátum úhrady: | 11.03.2011 |
Súbor: | 62.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |