Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10521 |
Číslo faktúry: | FD /0079/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | TEKOS spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1234,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2011 |
Dátum úhrady: | 23.03.2011 |
Súbor: | 79.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |