| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0043/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | kal-servis s.r.o. |
| Adresa: | Levárska 758/1,90061 Gajary |
| IČO: | 53131380 |
| Predmet: | vyvoz fekalii |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
| Súbor: | FD_0043_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:34.
