Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6808806207 |
Číslo faktúry: | FD /0123/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poistenie majetku |
Fakturovaná suma s DPH: | 724,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2011 |
Dátum úhrady: | 02.05.2011 |
Súbor: | 123.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |