Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 33/22 |
Číslo faktúry: | FD /0301/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | BOWIX, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | prístavba M.Š |
Fakturovaná suma s DPH: | 2600,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 301.PDF |
Zverejnené: | 17.08.2011 |