| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Viliam HORVÁTH |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zastávka č.d.333 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4582,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 302.PDF |
| Zverejnené: | 17.08.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:43.
