| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11135 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práca v lese |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1192,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 273.PDF |
| Zverejnené: | 04.08.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:00.
