| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6190001713 |
| Číslo faktúry: | FD /0276/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | TRADIX UH, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nosníky M.Š |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2797,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 276.PDF |
| Zverejnené: | 04.08.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:55.
