| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100049 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Tibor Malik- IZOLTÍM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | klampiarina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3518,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 279.PDF |
| Zverejnené: | 04.08.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
