| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DAJANEX, s.r.o. |
| Adresa: | Ul. SNP 16,90001 Modra |
| IČO: | 43969101 |
| Predmet: | zdravot. sluzba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2020 |
| Súbor: | FD_0271_20 |
| Zverejnené: | 27.07.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:09.
