| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0667/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Europapier Slovensko, s.r |
| Adresa: | Panónska cesta 40,85245 Bratislava 5 |
| IČO: | 31344381 |
| Predmet: | cistiace KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | FD_0667_19 |
| Zverejnené: | 19.11.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:51.
