| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0671/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 363 |
| IČO: | 35929341 |
| Predmet: | udrzba verej zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | FD_0671_19 |
| Zverejnené: | 19.11.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 04:46.
