Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0671/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
Adresa: | ,90062 Kostolište č. 363 |
IČO: | 35929341 |
Predmet: | udrzba verej zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
Súbor: | FD_0671_19 |
Zverejnené: | 19.11.2019 |