| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0008996175 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0210_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:32.
