| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019025 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | KAROL DOBROVODSKÝ |
| Adresa: | Továrenská 35,90061 Gajary |
| IČO: | 17606578 |
| Predmet: | poklopy kruhové 600 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0211_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:04.
