| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100058 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DAJANEX, s.r.o. |
| Adresa: | Ul. SNP 16,90001 Modra |
| IČO: | 43969101 |
| Predmet: | prac. zdravot. sluzba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0198_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:06.
