Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8231265411 |
Číslo faktúry: | FD /0202/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon OcU, MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
Súbor: | FD_0202_19 |
Zverejnené: | 16.05.2019 |