Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018576 |
Číslo faktúry: | FD /0695/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | udrzba kanalizacie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2242,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 04.12.2018 |
Súbor: | FD_0695_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |