| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018110015 |
| Číslo faktúry: | FD /0683/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | vyzdob.si s.r.o. |
| Adresa: | Okružná 143/36,98526 Málinec |
| IČO: | 52010937 |
| Predmet: | vianočné svetlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2018 |
| Súbor: | FD_0683_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:59.
