| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001753 |
| Číslo faktúry: | FD /0696/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Metro Cash & Carry SR |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | mater. SJ vianoc. trhy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0696_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:44.
