| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3002018 |
| Číslo faktúry: | FD /0681/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Peter Andrla |
| Adresa: | ,90061 Gajary 1190 |
| IČO: | 50465520 |
| Predmet: | dezinsekcia TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2018 |
| Súbor: | FD_0681_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:19.
