Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170577 |
Číslo faktúry: | FD /0199/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Fresco s.r.o. |
Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava 5 |
IČO: | 45316767 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 24.03.2017 |
Súbor: | FD_0199_17 |
Zverejnené: | 26.04.2017 |