Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1020160021 |
Číslo faktúry: |
FD /0745/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: |
EURO tender SK, s.r.o. |
Adresa: |
Kominárska 141/2,4,83104 Bratislava |
IČO: |
46020578 |
Predmet: |
verej. obstar. na elektr. energiu |
Fakturovaná suma s DPH: |
400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2016 |
Dátum úhrady: |
27.12.2016 |
Súbor: |
FD_0745_16 |
Zverejnené: |
03.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov