Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22183782 |
Číslo faktúry: | FD /0271/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Roel Adriaan Ramp |
Adresa: | Hrnčířská 765,47001 Česká Lípa 1 |
IČO: | 86941461 |
Predmet: | Lampy VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0271_16 |
Zverejnené: | 30.05.2016 |