| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1622286 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2016 |
| Súbor: | FD_0242_16 |
| Zverejnené: | 30.05.2016 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
