| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1600223 |
| Číslo faktúry: | FD /0241/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | KARTELL spol. s r.o. |
| Adresa: | Obchodná 4,95404 Komárno |
| IČO: | 34127909 |
| Predmet: | materiál VZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2016 |
| Súbor: | FD_0241_16 |
| Zverejnené: | 30.05.2016 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
