Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670523737 |
Číslo faktúry: | FD /0574/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
IČO: | 31428819 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2015 |
Dátum úhrady: | 28.08.2015 |
Súbor: | FD_0574_15 |
Zverejnené: | 29.10.2015 |