| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 04150102 |
| Číslo faktúry: | FD /0588/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
| IČO: | 44618981 |
| Predmet: | VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11142,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2015 |
| Súbor: | FD_0588_15 |
| Zverejnené: | 29.10.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:46.
