Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150100209 |
Číslo faktúry: | FD /0568/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DAJANEX, s.r.o. |
Adresa: | Ul. SNP 16,90001 Modra |
IČO: | 43969101 |
Predmet: | pracovná zdravotná služba |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
Dátum úhrady: | 17.09.2015 |
Súbor: | FD_0568_15 |
Zverejnené: | 29.10.2015 |