| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670404317 |
| Číslo faktúry: | FD /0287/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2014 |
| Súbor: | FD_0287_14 |
| Zverejnené: | 19.05.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
