| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11411328 |
| Číslo faktúry: | FD /0275/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | CAMPRI,spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlohovecká 13,95141 Lužianky |
| IČO: | 17639719 |
| Predmet: | kanal. potrubia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1212,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0275_14 |
| Zverejnené: | 19.05.2014 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
