| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1400049 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | BEDNARIČ A SYN |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 386 |
| IČO: | 11697415 |
| Predmet: | preventivár PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
| Súbor: | FD_0254_14 |
| Zverejnené: | 19.05.2014 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:05.
