Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0188/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | kuch. riad KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2024 |
Dátum úhrady: | 22.04.2024 |
Súbor: | FD_0188_24 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |