| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | kal-servis s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova 266,90879 Borský Svätý Jur |
| IČO: | 53131380 |
| Predmet: | vyvoz odpad vod |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| Súbor: | FD_0211_24 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:48.
