Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0173/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | APM Technik s.r.o. |
Adresa: | Libichava 80,95638 Libichava |
IČO: | 50517872 |
Predmet: | tonere |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
Dátum úhrady: | 17.04.2024 |
Súbor: | FD_0173_24 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |