Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5800889101 |
Číslo faktúry: | FD /0307/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | EUROVIA SK, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | cesta stružka |
Fakturovaná suma s DPH: | 20383,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 307.PDF |
Zverejnené: | 22.08.2011 |