| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0807/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | pranie rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD_0807_19 |
| Zverejnené: | 09.03.2020 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 10:21.
