Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7236927915 |
Číslo faktúry: | FD /005/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Kostolište |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pr. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | dodávka plynu |
Fakturovaná suma s DPH: | 645 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | 5.PDF |
Zverejnené: | 23.06.2011 |