Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1190038 |
Číslo faktúry: | FD /0037/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizacie programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1130,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
Súbor: | FD_0037_19 |
Zverejnené: | 19.03.2019 |