Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/19 |
Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | A J Produkty a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | kovová skriňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 322,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
Súbor: | FD_0028_19 |
Zverejnené: | 19.03.2019 |