Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0118703088 |
Číslo faktúry: | FD /0680/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | gastro listky vratene |
Fakturovaná suma s DPH: | -1824,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
Súbor: | FD_0680_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |