Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7210351524 |
Číslo faktúry: | FD /0008/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrika VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 593,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
Súbor: | 8.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |