| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1849713 |
| Číslo faktúry: | FD /0431/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0431_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:23.
