Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191026942 |
Číslo faktúry: | FD /0352/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Rajo a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Súbor: | FD_0352_18 |
Zverejnené: | 15.06.2018 |