| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191021815 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2018 |
| Súbor: | FD_0347_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 24.06.2024 Stránka načítaná o 14:54.
