| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800061 |
| Číslo faktúry: | FD /0301/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Vladimír Bednarič |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 386 |
| IČO: | 11697415 |
| Predmet: | preventivar PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0301_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:08.
