| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1833860 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom koberce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0299_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:04.
