Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018153 |
Číslo faktúry: | FD /0317/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | HASHO spol. s r.o. |
Adresa: | D. Skuteckého 1639/4,90101 Malacky |
IČO: | 36357626 |
Predmet: | revizia hasicskych pristrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 492,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
Súbor: | FD_0317_18 |
Zverejnené: | 15.06.2018 |