| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 06318 |
| Číslo faktúry: | FD /0325/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | ARETAX-LED s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 149,90879 Borský sv. Jur |
| IČO: | 46765352 |
| Predmet: | svietidla VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 582,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0325_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 16.06.2024. Stránka načítaná o 09:49.
