| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800578 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | KARTELL spol. s r.o. |
| Adresa: | Obchodná 4,95404 Komárno |
| IČO: | 34127909 |
| Predmet: | mater. multikara |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2018 |
| Súbor: | FD_0302_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:15.
