| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01052018 |
| Číslo faktúry: | FD /0300/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | erik šíra - greenline |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 498 |
| IČO: | 41105524 |
| Predmet: | závlahový system |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2018 |
| Súbor: | FD_0300_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:34.
